坚定信念  开拓进取　　

奋力开创***分公司转型发展新局面　　

--在***分公司一届四次职代会暨2016年工作会上的报告　　

分公司总经理 ***　　

（2016年***）　　

一、***年工作总结　　

***年分公司全体职工按照集团公司、分公司年初、年中工作会的安排和部署，坚定信心，沉着应对，砥砺前行，经受住了各个方面的严峻考验，分公司呈现出安全生产持续稳定，经济运行稳中有升的良好态势。　　

回顾一年来的工作，主要体现以下几个特点：　　

（一） 经济效益持续增长　　

产品产量完成计划目标。***年，分公司供电量累计完成**亿kw.h，完成年计划的96.3%，为去年同期的117.33%。供水量累计完成***万m3，其中直流水受冶炼厂停产检修和生产控制用水影响，累计完成**万m3，完成年计划的101.09%，为去年同期的97.30%；循环水业务6月1日整体移交冶炼厂，1-5月份累计完成***万m3，完成年计划的47.7%。电话量累计完成***万台月，完成年计划的119.30%，为去年同期的114.70%。　　

增收节支效果明显。一是实施直购电项目，全年节约购入电成本***万元；二是非生产性费用开支比去年同期下降10%，减少支出5万元；三是成立管网检漏专班，进行管网查漏、堵漏活动，全年共查找漏点60余个，减少水量损失**万m3/年；开展夜间降压控制等措施，全年减少水量损失***万m3； 四是加大货款清查回收力度，回收老欠费5万元；五是科学合理调节运行方式。供水系统根据峰谷平电价时段调节运行方式，降低分时系数，节约用电成本**万元。供电系统，采用科学合理投切电容器、合理分配10kv和6kv系统负荷等方式，提高系统经济运行能力，全年减少供用电成本***余万元。六是争取水资源费优惠政策与电信税费减免政策，全年节支***万元。七是积极开拓外部市场通信新业务，全年增收**万元。　　

销售收入再创新高。***年，分公司实现销售收入***亿元，完成利润***万元。　　

（二） 安全生产持续稳定　　

安全目标如期实现。***年，面对复杂的安全生产形势，分公司各级组织按照年初安全工作会的部署，紧盯“七为零”的安全目标，严格落实安全问责制、安全生产一票否决制，严格执行重大事项报告制度，进一步强化了安全生产责任。新编制了《***分公司安全事故案例汇编》、《分公司电力生产人身安全事故重点防范措施》等安全教育材料，不断提升职工安全素质。着力开展“红旗变（配）电站、机房、泵房”创建等活动，大力开展危险源识别与风险评估、全员性的安全隐患排查工作，极大提升了分公司安全基础保障水平。修订完善了《分公司安全隐患提报奖励管理制度》、《分公司危险作业审批管理制度》等35个安全管理制度（流程），分公司安全管理精益化水平显著提升，积极开展“安全生产月”、“百日安全无事故”等活动，分公司安全生产保持持续稳定，连续三年安全环保零事故，荣获集团公司“安全生产先进单位”荣誉称号。　　

重点工程建设项目稳步推进。先后完成了部分水泵房自动化改造、澄清池蜂窝大修、冶化环境集烟配套供电工程、***工业园供水、供电工程、****廉租房外部水电改造工程、硫酸四系配电站综合自动化改造、***部分管网大修和居民区光进铜退工程等。厂区电缆桥架大修、idc云计算基地等工程项目正在紧张施工，这些工程项目极大提高分公司的技术装备水平，为分公司的改革发展打下坚实的基础。　　

（三） 精益化管理持续推进　　

三化建设不断深入。***年，分公司以“六标一体”建设为基础，积极贯彻落实企业内控规范及其配套指引、惩治和预防腐败体系建设的新要求，大力开展“一体化综合管理体系”建设，全年共修订制度（流程）78项，新增制度（流程）181项。为强化制度（流程）有效执行，分公司每季组织开展了制度（流程）执行情况专项检查，不定期组织制度执行情况抽查，确保了制度流程的有效执行。6月份分公司组织开展了全覆盖的管理体系内审，对检查和内审发现的不符合项，及时制定措施，实施纠正预防，12月份，分公司顺利通过“质量、职业健康安全、环境”管理体系外审。　　

同业对标效果明显。***年，分公司结合实际现状和发展目标，选定了水泵站无人值守率达到30%、完好变（配）电站、机房、泵房创建率100%、区域水量回收率达到34%、通信标准化网格覆盖率100%四个指标为分公司级对标指标。以分管副经理为对标小组长，各相关单位负责人为成员组成对标小组，开展对标改进工作，截止年底，分公司4个对标项目均达到了对标改进目标。分公司各车间（科室）积极实施同业对标，取得了良好效果，如营销部、营业车间对标供电公司，开展标准化台区建设，大大提高了台区供电回收率。供电车间选取无人值守变（配）电站标准化管理为对标项目，会同生产科、技术科等相关部门编制完成了《分公司无人值守变（配）电站管理制度》。电讯车间选取的维修及时率指标，经过对标改进，由原来的48小时内 86%的维修及时率提升到24小时内的97%。　　

5s精益管理取得成效。***年，根据公司5s管理新要求，分公司进一步强化了三级督导机制，建立了问题发现、整改长效机制,全年共取得改善成果10余项，分公司降低供电系统变（配）电损耗率等3个精益改善创新成果，在公司5月份精益管理降成本展示会上进行了经验交流。同时，进一步完善了5s精益管理奖惩机制，并加大奖惩力度，全年用于5s奖励的金额达25万元，处罚额1万元。在公司的季度5s检查中，分公司获得了2个第一名，1个第三名的好成绩。　　

（四） 内部改革持续深化　　

服务型企业转型有新进展。一是服务型企业的组织结构进一步完善。为积极推进分公司由生产型企业向现代服务型企业的转变步伐，进一步突出服务职能，对营销业务管理按照国内先进企业的“一部四中心”模式，结合***分公司实际，撤销了经营科，设立“一部两中心”，即营销部、客户服务中心和营销稽查中心，负责营销业务和客户服务等工作，进一步强化了营销职能；二是服务标准和程序进一步完善。***年，分公司秉承“服务永无止境”的观念，牢固树立“主动、热情、周到”的服务理念，在广大客户中推行以人为本的优质服务。成立了24小时服务热线，及时受理业务咨询、信息查询和投诉举报。重新修订服务承诺，并在各营业窗口上墙公示，接受社会监督。对通信业务全面推行网格化管理，建立了高效快捷的故障处理机制，完善了《用户故障判断处理流程》，顾客满意度有了较大幅度提高。　　

创新型企业创建有新突破。一是着力加强培训，职工创新能力提升。探索建立了模拟培训外包机制，选派两名副科职干部担任专职培训师，负责分公司培训的计划和组织工作，采取“请进来”和“走出去”相结合，传统授课与案例教育、现场实践和技术比武相结合的方式不断拓展培训方式和方法，着力提升培训效果。***年，分公司共开设各类培训班26期，培训人数1022人次。二是加强创新载体建设，为职工创新提供有力支持。***年，分