为进一步加强委经费和车辆管理，节约开支，勤俭办事，特制定以下规定：　　

一、委经费管理规定　　

（一）委办公室对委经费进行管理。　　

（二）所支经费票据必须规范，符合财务要求，经得起检查。　　

（三）经费主要用于购置各种办公用品、书报费、差旅费、接待费等支出。办公用品由委办公室负责统一采购和发放。差旅费报销需经办公室主任审核后再按程序交委主任签字报销。　　

（四）来人来客由办公室统一登记、接待，其发生费用由办公室统一结算。用于接待工作和相关活动交流的纪念品、小礼品，统一由办公室负责购置。　　

（五）经费严格实行由委主任“一支笔”审批。报销费用由经办人说明用途，由办公室整理票据，签具意见后由委主任签字后方能报销。 　　

（六）临时性的，数额较大的或特殊开支需提交书面请示，报常委会分管领导审批后，方能开支。　　

（七）对大宗物品采购和重大会议活动经费安排，由两人以上执行。　　

（八）每季度由办公室主任向委负责人汇报开支情况。　　

二、车辆管理规定　　

（一）车辆使用　　　　

1、接送委工作人员上下班。　　

2、八小时以内市内公务用车，用委办公室调派。　　

3、公务长途用车，由委负责人调派。　　

4、双休日、节假日和八小内以外，车辆停放在原人大