市2006年财政预算执行情况和2007年财政工作初步设想的报告
——2006年11月26日在___市第六届人民代表大会第一次会议上
___市财政局局长    ___
各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告___市2006年1至10月份财政预算执行情况和2007年财政工作初步设想，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2006年财政预算执行情况

市第五届人大常委会第17次会议批准2006年全市财政收入预算为47635万元，比上年实际增加4332万元，增长10%。

今年1至10月全市完成财政收入39112万元，占预算的82.1%，可比增长10.3%。按照分税制划分：中央级收入完成20892万元，为预算的80.5%，比上年增长2.3%；省级收入完成2660万元，为预算的82.6%，比上年增长41.8%；地方一般预算收入完成15560万元，为预算的84.3%，可比增长18.1%。地方一般预算收入中，工商税收完成8070万元，为预算的75.8%；契税完成180万元；耕地占用税完成106万元，为预算的26.4%；排污费收入完成50万元，为预算的78.1%；教育费附加收入完成537万元，为预算的116.7%；行政收费及罚没收入完成5963万元，为预算的111%；其他收入完成44万元，为预算的12.5%；国有资产经营收益完成610万元，为预算的52.1%。

市第五届人大常委会第17次会议批准2006年市级财政支出预算为50798万元，同比增长14.6%。

今年1至10月全市财政支出42331万元，为预算的83.3%。其中：企业挖潜改造支出750万元，为预算的89.8%；科技三项费用支出510万元，为预算的82.3%；工交商事业费191万元，为预算的82.3%；农业支出539万元，为预算的85.3%；林业支出246万元，为预算的205%；水利和气象支出273万元，为预算的137.9%；文教事业费11795万元，为预算的84.1%；科学事业费64万元，为预算的83.1%；卫生事业费1335万元，为预算的86.9%；行政管理费2597万元，为预算的84.6%；公检法司经费1886万元，为预算的85.4%；其他杂项支出10595万元，为预算的74.6%；乡镇支出8086万元，为预算的84.5%；抚恤救济事业费413万元，为预算的84.3%；城市维护费508万元，为预算的86%；排污费67万元，为预算的87%；教育费附加537万元，为预算的789.7%；社会保障费330万元，为预算的105.8%；专项支出1609万元，为预算的82.8%。

根据前10个月的执行情况来看，执行情况比较正常，全部控制在预算幅度内，预计全年财政收入可望完成预算任务的100%，全年支出不会突破预算，确保收支平衡。

各位代表，由于本次会议时间提前， 全年的财政预算执行需在办理决算后才能完整反映出来。在此，只能反映1至10月份财政预算执行情况，到办理完我市财政决算，报省财政厅批复后，再将详细情况向市人大常委会专题报告。在此，敬请各位代表谅解。

2006年，财税部门认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“项目兴市、工业强市”发展战略，强化税收征管，严格依法理财，积极推进公共财政框架的建立，较好地完成了各项财政工作任务。

（一）深化财政改革，努力完善公共财政体系。

财政四项改革进一步深入。部门预算改革进一步完善，按照市政府要求，全市88家市直行政事业单位按规定编制比较规范的部门预算文本，经市人大批复，市政府下达到预算单位执行。国库集中收付制度改革进一步深入，所有财政专项资金全部纳入国库集中支付管理，财税库横向纵向网络运行稳定。政府采购范围进一步扩大，今年政府采购规模达4500万元，节约资金315万元，资金节约率为7%。收支两条线管理进一步规范，切实加强非税收入的管理，进一步抓好收缴、罚缴分离工作，从今年6月1日起，罚没收入彻底进行了收、支分离。进一步推进政府收支分类改革，调整规范市乡财政分配关系，稳步建立财力与事权相匹配的分级财政管理体制，建立财政支出“一条龙”式管理服务体系；转变财政对事业单位投入机制，大力推进事业单位机构改革，逐步规范财政供给范围和方式。大力推进财政与编制政务公开工作，将所有财政专项资金上网公开，自觉接受群众监督。继续支持农村税费改革，积极探索“以钱养事”的长效机制，