2012年财政所财政预算执行情况及2013年财政预算报告

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告2012年财政预算执行情况及2013年财政预算草案，请予审议，并请特邀代表和列席会议的同志们提出宝贵的意见。

一、2012年财政预算执行情况

2012年，镇党委政府以科学发展观统揽全局，率领全镇上下开拓进取，求实创新，坚定不移地推进富民强镇进程，保持了社会经济的持续、健康发展，财政收入继续保持稳定增长。具体收支情况如下：

2012年全镇财政预算内总收入完成10065.6万元，为预算8388万元的120 %，同比增长15.78%。其中：上划中央两税完成6627万元，完成年度计划5707万元的116%；一般预算收入完成3438.6万元，完成年度计划3131万元的110%，比上年增加560万元，增幅16%。

1、一般预算收入中，主要收入项目（分征管部门）的完成情况是：

①国税部门完成2209万元，为预算的1902万元的116%;

②地税部门完成1216.6万元，为预算1196万元的102%;

③财政部门完成13万元，为预算12.8万元的102%。其中：耕地占用税完成8万元；契税完成5万元；

2、上划中央两税6627万元。

3、预算外总收入完成660万元。

全年财政支出完成情况：

2012年全镇财政总支出1035万元，为预算886.4万元的116.8%，其中预算内支出412万元，为预算362.4万元的113.6%，预算外支出623万元,为预算524万元的118.9%。

主要支出项目的完成情况：

1、农业水利部门事业费支出233.9万元，为预算的123%；

2、文体广播事业费支出32.5万元，为预算的120%;

3、人口与计生事务费支出39.7万元，为预算的118%;

4、其他部门事业费支出59.1万元,为预算的113%;

5、行政管理费支出581.1万元(包括人大经费15万元),为预算的110%;

6、社会保障费19.5万元,为预算的105%;

7、行政事业离退休费69.6万元,为预算的100%;

以上收支情况表明，我镇2012年的财政预算执行结果是收支平衡，略有节余。预算外支出的增长主要是公共事业支出的增加和综治维稳以及社会主义新农村建设增加的基础设施投入等。

2012年，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的关心支持下，我们认真贯彻党的十八大和十七届五中、六中全会精神,牢固树立和全面落实科学发展观，围绕“全面达小康”的发展目标，依靠重点骨干企业在财源建设中的支柱作用，适应经济社会发展的新要求，积极履行职能，狠抓收入征管,优化支出结构,强化财政管理,统筹兼顾，确保重点，在经济增长明显减速的严峻形势下,确保了全镇工商税收的稳定增长和各项重点支出的需要,为我镇经济社会协调发展提供了可靠的财力保障。总结一年来的财政工作，我们主要取得以下几方面的成效。

（一）围绕科学发展，注重财源建设，保持财政收入稳定增长。我们始终坚持第一要务，全力服务经济，加快财源建设步伐，把做大收入“蛋糕”作为工作的中心，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。实行挂钩联系骨干企业、成长型企业制度。认真开展税源调查活动，了解企业生产经营状况，及时掌握税源第