财务、财产和办公用品管理制度　　

为了规范本局财务、财产和办公用品的管理，进一步控制经费开支，特制定本制度。　　

一、财会人员要坚持原则，严格执行财务制度。报账员管理现金必须按银行核定的额度，不得突破，不得以白条子抵库。对违反财经纪律和不符合财务规定的有权拒绝开支；局领导支持财会人员行使职权，维护财会人员合法权益；财会人员如违反财经纪律要从重从严处理。　　

二、坚持经费开支一支笔审批制度，一般干部报销单据要有经办人签字，经科室负责人审核后，报局长审批，科室负责人报销由分管副局长审阅后，报局长审批方可报销。未经审核审批的单据不得报销，不得入账。对不符合规定的发票单据报帐员应予以拒绝报销。　　

三、办公用品用具由办公室统一购买，其他人员不得购买。办公用品用具金额在100元以上的项目须报局