在2002年上半年经营工作会议上的讲话
同志们：
上半年，经过公司全体员工的艰苦努力、踏实苦干，公司基本实现了“双过半”目标。今天，我们在这里召开上半年经营工作会议，目的就是要认真总结上半年的工作，查找上半年在生产经营管理以及市场开发中存在的差距和不足，分析今年经营管理工作的运作规律，研究制定下半年具体工作举措，巩固成绩，扩大战果，牢牢把握今年生产经营工作的主动权，确保全年生产经营指标的完成，稳步推进公司中长期发展战略目标的实现。刚才，xx副经理宣读了上半年公司考核公报，第一修井分公司等五个单位介绍了上半年工作中取得的经验。就此机会，我主要讲五个问题。
一、上半年主要生产经营指标的完成情况
上半年，公司坚持“以特色求发展、以质量树信誉、以管理创效益”的工作方针，发挥特色技术和装备优势，扩大油区市场占有份额，拓展和开发国内行业市场和国际市场，积极实施和推行目标成本管理，经过全体员工的不懈努力，上半年，我们在消化近500万元的增支因素基础上，实现了集团公司下达的经营考核指标。
集团公司下达井下公司2002年的经营考核指标为：上交转移费用6000万元，上交管理费865万元，上交资产占用费1927万元，上交利润3248万元。
截止到6月30日，公司实际实现收入24678万元，成本支出19607万元，上交集团公司转移费用3000万元，上交管理费用433万元，实现利润1638万元，其中，多经企业恒丰总公司全年计划产值5500万元，上半年实现收入2748万元，实现净利润55.9万元，亚龙运输中心实现创收780万元，实现了“双过半”目标。
——上半年，大港油区内签订合同865份，合同工作量为25000万元，试油作业市场占有率达100%，措施及维护性作业市场占有率为96%，外部市场签订合同82份，合同工作量为5806万元，累计合同工作量为30806万元，实际完成24678万元，为合同工作量的80%。
——完成探井试油11层，开发井试油113层，措施井作业601井次，与去年同期相比，探井试油减少55层，开发井试油减少31层，措施井作业减少144井次，维护性作业增加了386井次。
——按形象进度计算，公司上半年累计实现收入24678万元，与去年同期相比下降1396万元，比预算收入减少3827万元，截止6月底，公司结算收入16497万元，为总收入的67%，其中，油区市场结算收入15846万元，占应结算款的74%，油区外结算收入651万元，占应结算款的21%。上半年公司成本累计支出19607万元，比上年同期下降2705万元，其中，固定费用支出下降1182.94万元，变动费用下降1522.06万元。
值得注意的是，“双过半”目标是在部分单位因工作量不足，减少了职工工资发放，削减了成本发生；部分单位已发生的运费、材料费等支出未进行结算，存在一定潜亏等不利于企业生产经营良性运作的情况下实现的。对此，我们要有一个清醒的认识。公司提出实现“双过半”工作目标，也是考虑到上半年大家拼得很苦，为最大限度地提高职工的收入而进行的，在此，对公司全体员工为实现“双过半”目标而做出的艰苦努力，我表示衷心的感谢！
二、对上半年生产经营活动的分析
(一)各单位生产经营指标完成情况（如下表：略）
上半年公司虽然实现了“双过半”目标，但是，由于来自市场上多种不确定因素的影响以及国内行业市场区域性保护政策的实施，导致各分公司在指标的完成上产生了很多的不平衡，除了维护性作业市场相对稳定以外，其它市场工作量波动都比较大。
(二)上半年主要生产经营工作
今年，由于油田公司下调产量指标，各作业区削减吨油操作成本，二级单位分期偿还有偿解除劳动合同人员资金，造成了公司近年来少有的生产经营困难。压力面前，公司职工识大体、顾大局，紧咬牙关，负重爬坡，工作见到了明显成果。
1、精心协调部署，油区市场得到巩固。为了实现油区市场的稳定创收，使油区市场占有份额达到95%以上，公司及各分公司采取了一系列巩固和稳定油区市场的具体措施：建立并落实定期回访制度，定期到监理中心、开发事业部、勘探公司及各作业区征求意见，及时解决和调整市场开发和服务中存在的问题。一些单位还建立了由分公司经理、副经理、部门负责人、基层队干部多个层面构成的市场开发协调机制，确保了在市场环境比较复杂的情况下维护性作业市场的稳定创收。大修作业抢抓油田公司实施水井治理工程的机遇，也获得了比较充足的创收空间。
2、主动出击拓展，油区外作业市场主动调整。面对各油田规范市场、造成进入难度加大的客观现实，公司在加大外部市场开拓力度的基础上，领导分区域承包，广泛收集市场信息，与甲方进行密切接触，调整了市场进入战略，确保了外部市场规模与去年同期基本持平，并新开辟了南阳浅钻井市场，重新进入了山西煤层气市场，形成了外部市场新的经济增长点。国际市场在各方面的积极努力下，第二套作业设备已运抵苏丹，八月初将投入生产，从而进一步增强了公司的创效能力。
3、实施精细管理，“五整顿、五落实”活动初见成效。围绕企业管理综合水平的提高，上半年公司以“五整顿、五落实”活动为中心载体，检查公司干部责任履行情况，转变两级机关工作作风，督促落实劳动纪律，规范运作财经纪律，检查整顿工艺纪律，使各项管理工作得到细化，管理重点更为明显。各单位通过推行目标成本管理，向成本要效益，实行单井目标成本管理，以优化单井设计和缩短占井周期为基础，综合测算每口井的目标成本，实行全过程控制，严考核、硬兑现，见到了可喜的经济效果。
4、积极开源节流，成本支出日趋规范。上半年，公司先后出台了《井下工具及钻采配件采购规定》、《作业罐管理规定》等一系列成本管理制度，制定了可控成本支出在去年基础上继续下降5%的目标，对各项费用实行总量控制，领导承包管理，指标分解到各基层单位和职能部门，人人肩上扛指标，压力逐级传递。上半年，公司可控成本支出比上年同期下降1522万元，剔除工作量下降（900万元）因素，实现下降600万元。通过加强物资管理，鼓励修旧利废，实行交旧领新制度，制定相应的考核奖惩办法，实施重奖重惩政策，提高废旧物资的利用率，实现了节支降耗。上半年，公司实现修旧利废170万元，超额完成集团公司下达的50万元指标。
(三)对影响上半年生产经营工作效果的因素分析
形势严峻不可怕，可怕的是认不清形势，盲目乐观；效果不明显不可怕，可怕的是混混沌沌，找不准影响效果的原因。形成上半年生产经营工作的严峻形势，既有客观因素，也有主观因素，既有“天灾”，更有“人祸”。从客观上讲，主要有：
1、油田公司压缩投资。特别是对探井试油、开发井试油、措施作业等高利润含量项目的投入减少，以及对吨油成本压缩10%的政策影响最为强烈。据测算，受此影响，油区市场全年将较预定计划出现2500万元的利润缺口，导致公司收入减少。
2、外部市场开拓难度加大。今年以来，由于行业市场不断规范区域保护政策，公司的外部市场受到了较大冲击，江苏市场被迫撤出，华北和长庆市场因多种因素的影响，工作量也有所下降。按年初预测的形象进度计算，上半年，我们应完成4650万元，实际我们仅完成了3134万元，剔除苏丹项目收入1079万元，外部项目收入仅实现了2055万元。
3、今年油田公司已有5口完钻的探井，因地质原因报废，致使我们的探井试油收入因此而减少了400—500万元。
4、关联交易协议在执行中难度不断增大。今年油田公司勘探进尺增加，但总体投资不增，使得公司在增加工作量的情况下，也难以保证与去年同期的结算水平。各作业区为实现压缩操作费用目标，千方百计压低结算价格，降低支出，公司在转移费收入和汽、柴油顺价收入上困难加大。
在充分分析上半年遇到的各种客观不利因素的同时，对比公司干部队伍、职工队伍的现状，我们应该反思一下，在有限的市场空间，我们是否已经实现了利润、产值的最大化？事物的发展总是由主观因素和客观因素的共同作用来决定的，从公司上半年的工作运作及“五整顿、五落实”活动的检查结果来看，从寻找主观根源讲，至少反映和暴露出了我们干部职工队伍中存在的三个问题：
1、信心不足，消极等待观望心理严重。面对今年的工作压力，有的同志不是聚精会神地出主意、想办法、抓落实，而是怨天尤人、悲观失望，放任管理责任，整天热衷于吃吃喝喝，拉拉扯扯，划圈子，跑路子，想位子，热衷传播小道消息，飞短流长，热衷担任业余组织部长，就是不想工作方面的事情，甚至将一些悲观情绪传播给了普通职工。面对上半年工作量锐减的现实，由于在干部中、尤其是个别的关键岗位人员责任心不强，工艺纪律和劳动纪律不能很好得到执行，致使在有限的工作量上出现事故和安全隐患的数量和频率，较去年下半年有明显抬头倾向，如通过回访，油田公司监理中心提出近百个问题，个别的内部和外部施工井发生了严重的安全事故和大额的赔偿事故，对此个别领导不是充分地分析原因、查找原因，而是推卸责任、得过且过，这应是我们的作风吗？请大家三思，并引以为戒。
2、作风不实，责任心不强。“五整顿、五落实”活动开展后，公司组织了联合检查小组进行专项检查，检查出的一些情况，暴露出了我们一些干部、职工工作作风不实、责任心不强。有的一线井场见不到队干部，有的干部上井安全帽不戴，衣服不换，西装革履，让职工不知道他上井去干什么了；有的单位对成本分析打马虎眼，搞数字游戏，明盈暗亏或明亏暗盈；有