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区城管局内部控制规范实施方案  　　为提高内部管理水平,规范内部控制,全面落实财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》规定，结合实际，制定本局内部控制规范实施方案。　　一、指导思想　　按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》有关规定，通过宣传动员、内部自查、制定制度、严格执行的方式，夯实单位会计基础工作，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐败，规范内部控制，提高管理水平。　　二、目标任务　　（一）工作目标　　通过实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围;各项规章制度及各项业务流程得到细致梳理，各项经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善;内部控制科（室）及其工作职责得到进一步明确，各科（室）在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力;内部控制关键岗位工作人员的培训、评价、轮岗等机制得到建立健全;账务处理及财务信息编报水平明显提高;内控信息化手段建设取得进步，风险评估和内部控制方法更加科学规范;单位内……